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1楼主 急求财务人员帮忙2008/6/5 9:51:00
上月开了十张发票 有七张是需要作废的
可是因为种种原因 以为在电脑里作废成功
然而实际上在这月进行抄税的时候才发现都没有作废
这种情况怎样才能不交打算作废的发票的税呢？
百度了下说开红发票负数对冲什么的
这方面有比较了解的JMS么 红发票好开么？
看到说需要购买方的退货证明，可是我们打算作废的那七张根本没销售记录的！
2 红票2008/6/5 10:03:00
非财务但工作原因和财务相关事情满多答案仅供参考
现在的增值税发票隔月作废很麻烦的啊
要对方公司去税务局开证明的
你可能要和客户解释一下原因
麻烦客户给你去开证明了
3 急求财务人员帮忙2008/6/5 10:08:00
是需要购买我们货的厂家去他们当地的税务局开证明么？
关键是我们开错的发票并没有给对方 --- 也就是说对方并未认证且也未进行做账
这样的情况也需要对方配合么？
另外进行这一套流程需要特别的费用么？
8 仅仅是路过2008/6/5 10:27:00
我就是那种“对方公司”的身份，隔月发票如果未认证（你这种情况是没有提供给对方公司，那么也可以列人对方公司已收到但未认证范围吧，如果对方公司可以帮忙的话。），那么有对方公司出具一个情况说明，重点：1.已收到xx公司发票号为xxxxxxx的发票x张，2.我司未认证人账balabalabala，3，这些发票有误，应该开成什么样（可以随便找个理由，比如数量金额等等，不需要准确）4.先退回重开。你们应该就可以拿这个情况说明去处理下面的事情能。
如果这些发票是对方公司已经认证的，那么就要他们当地税务局出文件了。
总之这事肯定能解决，我觉得你问问公司前辈，他们会知道的。
新人过门
15 急求财务人员帮忙2008/6/5 16:07:00
开具红票申请通知单的书面说明----------请问下这个有哪些需要注意的情况呢？该怎么写呢
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“另外上月所开的税 都必须缴纳并申报，但是你这月红字发票冲后 可以用相同税款抵冲其他的税款 不用重复缴纳的”------这里我们申报了 但是申报的跟应缴的不符 所以我们还没有把税费缴上，我刚才问税务局的办事员说需不需要我们先缴税？然后对方问，你交税了么？我说因为金额不符所以还没缴。然后工作人员说：那就是了，你没办好对冲，怎么缴。-----可是LS又说要先缴上，那是说钱不会退回来只会存在帐户用来抵缴别的税？那我们要是以后一直没税交没营业的话那钱就一直不退么..........实际上我们每个月交税交很少很少的 这次开的数额这么大不能要回来还是很要命的..........囧
17 国税摸鱼的一枚2008/11/7 15:03:00
开给客户的增值税专用发票发生错误,重新开了一份正确的补给客户.但错误发票忘记在电脑里点作废了,进行抄报税时才发现这个错误,但已过当月,无法在电脑里进行作废。请问这张发票要进行红冲的话,都需要哪些手续?
答：依据《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》（国税发[2007]18号）第一条第四款的规定：因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报《申请单》，并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具《通知单》。销售方凭通知单开具红字专用发票。
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以上为我们局发的《增值税、消费税业务辅导手册》上的内容，跟你情况差不多。你可以看下回答。
p.s.这本书我有电子版，看看还算有用，lz要是需要的话，我可以给你传。
20 额..俺是LZ2008/11/7 15:58:00
这帖子竟让被顶上来了
那俺来说一下后续
“找所属分局开具红票申请通知单的申请单
一张开具红票申请通知单的书面说明，加公章
专管人员帮你核定
企业不比国税 操作起来应该会有很多麻烦
另外上月所开的税 都必须缴纳并申报
但是你这月红字发票冲后 可以用相同税款抵冲其他的税款 不用重复缴纳的”
上面JMS的这个是完全正确的 但是问题在于 开红发票后税金也不会退到你帐户上 只是跟以后要交的税金每月相抵扣
我们公司每月税金只有一千多元 之前需要交的是七万的税 所以当时的情况只是开红发票完全没用
不过最后还是把这个事情解决掉了 因为老会计带着一千元的消费卡送给了我们的专管人员 他帮我们批复了特殊情况退税申请 于是 完美落幕了...
26 = =2012/9/7 17:05:00
还以为是我发的，这个月也遇上了
我打电话给航天信息专管员了
说如果没有认证的
是不需要对方写东西的
只要在开票系统把开的红字发票申请打出来到税务大厅申请，要个同意的回执就可以了
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错 这个情况不通用
我这里魔都长宁区 需要拒收证明的
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